一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

5、统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

8、集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

济源市档案局机关内设6个职能科室：办公室、业务指导科、保管利用科、技术保护科、征集编研科、政策法规科。

（三）人员构成情况

济源市档案局共有编制24人，其中：事业编制24人；在职人员22人，离退休人员2人。

（四）预算年度主要工作任务

为确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，我单位 2017 年度主要任务：1.推进档案法制建设，切实提高依法治档水平。2.强化指导监督，有效推进各项业务规范化建设。继续强化档案工作目标管理考核机制、继续实行“归档整理合格证”发放制度，努力推动民生档案管理工作，持续深化新农村建设档案工作，加强重大活动、重大建设项目等档案工作，贯彻国家档案局《城市社区档案工作标准》、《河南省非国家所有企业档案管理办法》，培育工作典型。3.全面加强数字档案馆普及应用，开展数字档案室省级试点工作。4.加强档案资源建设，不断丰富馆藏，使馆藏档案总量增加6%以上。5.健全档案安全体系，切实加强档案安全管理。6.坚持德才兼备标准，大力加强档案干部队伍建设。

二、部门预算情况说明

（一）预算增减变化情况分析

2017 年财政拔款收入预算 370.9万元，较上年332.8 万元相比增加11.4%。原因：工作人员社会保障缴费和目标考核奖的调整增加、项目支出调整减少。

2017 年财政拔款支出预算370.9万元，较上年332.8万元相比增加 11.4%。原因：工作人员社会保障缴费和目标考核奖的调整增加、项目支出调整减少。

2017 年财政拨款支出按项目用途分：一是基本支出为299.6 万元，较上年的基本支出236.5 万元相比增长了26.7%，主要原因在于社会保障缴费的调整。二是项目支出为 71.3 万元，较上年项目支出的 96.3万元相比减少了30%，主要原因在于 2016 年度项目支出中含有数字化加工项目经费、档案馆消防安全经费，此两项经费2017年未列入年度预算。2017年项目支出主要用于档案抢救、档案保护、档案征集、档案管理、愚公移山精神展览馆运行维护等。

（二）三公经费支出情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.9万元，其中：

因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费为2.4万元，公务用车运行维护费为 2.5万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用为 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费为 2.4 万元，较上年增加1万元，原因：2017年将迎接国家档案局数字档案馆测评验收，国家档案局、河南省档案局、评审专家约20人，预计在济源调研考察数字档案馆工作5天左右，将产生1万元的接待费。预计全年公务接待批次 16 批、120 人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.5 万元，与 2016 年度持平。

（三）机关运行经费预算情况说明

2017 年机关运行经费预算239.2万元，2016 年机关运行费预算为215万元。2017 年度与 2016 年度相比增加24.2万元，主要原因是保障工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（四）政府采购支出预算情况说明

2017 年政府采购支出预算主要用于货物采购，计划购置11 台台式计算机、2台笔记本电脑、1批档案密集架、1批档案资料架、15套防磁柜、不间断电源电池32个、1个显示屏、8块硬盘，

共计 34.8 万元。与 2016 年政府采购支出预算的40.7万元相比减少了 5.9 万元，主要原因是原有办公电脑已超过报废年限，无法满足正常工作需要；现有密集架、资料柜、防磁柜等储备状态已满，不利于每年进馆档案的保管利用。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我单位共有 6 个项目，年初设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好地完成了绩效目标。

2017 年，经整合，拟对档案管理工作经费、档案抢救保护经费、档案征集费、愚公移山精神展览馆运行维护费等 4 个项目进行绩效评价，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

三、名词解释

（一）财政拨款收入： 是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入： 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三 ） 其他收入 ： 是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四 ） 用事业基金弥补收支差额 ： 是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出： 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出： 是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七） “ 三公 ” 经费 ：是指纳入巿级财政预算管理，门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费： 是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算表格（见附件）