2016年济源市档案局预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
济源市档案局机关内设6个职能科室。主要职责是：
1、主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。
2、拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。
3、利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。
4、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。
5、统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。
6、负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。
7、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。
8、集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。
9、承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况
济源市档案局共有编制24人，其中：事业编制24人；在职职工22人，离退休人员1人。
（三）预算年度主要工作任务
确保全市档案工作顺利开展，为我市经济社会发展做出积极贡献。
二、收入预算说明
2016年收入预算332.8万元，其中：财政拨款332.8万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算332.8万元，其中：财政拨款332.8万元。
2016年支出预算按用途划分：工资福利支出176.4万元，占支出总额53%；对个人和家庭的补助22万元，占支出总额6.6%；商品服务支出38.1万元，占支出总额11.4%；项目支出96.3万元，占支出总额28.9%。
2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出176.4万元，占财政拨款支出总额53%；对家庭和个人的补助22万元，占财政拨款支出总额6.6%；商品服务支出38.1万元，占11.4%；项目支出96.3万元，占财政拨款支出总额28.9%。主要项目是：消防安全、数字化加工、档案保护费、愚公移山精神展览馆运行、维护费等。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算4.1万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费2.8万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用预算0万元。
2、公务接待费用预算1.3万元，主要是用于接待和其他地市检查指导交流。
3、公务用车运行维护费预算2.8万元，主要是燃修费、过路过桥费、保险费。
五、行政经费预算情况说明
2016年行政经费预算安排271.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要、档案消防、数字化加工。
六、政府采购预算情况说明
2016年政府采购预算安排40.7万元，主要采购计算机、打印机、扫描仪、复印机等物品。
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| 济源市档案局2016年收支预算总表 |
| 单位名称：济源市档案局 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
部门结转资金 |
本年支出小计 |
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| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
上级
预拨 |
缴入财政专户的行政事业性收费 |
其他
收入 |
| 财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
政府住房基金收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
其他收入 |
| 一般公共预算 |
财政拨款 |
332.8 |
一、基本支出 |
236.5 |
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236.5 |
236.5 |
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| 缴入国库的行政事业性收费 |
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1、工资福利支出 |
176.4 |
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176.4 |
176.4 |
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| 专项收入 |
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2、商品服务支出 |
38.1 |
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38.1 |
38.1 |
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| 国有资产资源有偿使用收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
22.0 |
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22.0 |
22.0 |
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| 政府性基金收入 |
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二、项目支出 |
96.3 |
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96.3 |
96.3 |
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| 缴入财政专户的行政事业性收费 |
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（一）一般性项目 |
36.9 |
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36.9 |
36.9 |
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| 其他收入 |
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（二）专项资金 |
59.4 |
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59.4 |
59.4 |
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| 上级预拨 |
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| 本 年 收 入 小 计 |
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| 加：部门财政性资金结转 |
332.8 |
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| 收 入 合 计 |
332.8 |
支 出 合 计 |
332.8 |
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332.8 |
332.8 |
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| 济源市档案局2016年财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 工资福利及对个人家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
| 2012601 |
一般公共服务 |
332.8 |
198.4 |
38.1 |
96.3 |
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| 2012601 |
行政运行（档案事务） |
215.0 |
176.9 |
38.1 |
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| 2012604 |
档案馆 |
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96.3 |
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| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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2.0 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
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19.5 |
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| 注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
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| 2016年济源市档案局“三公”经费预算财政拨款情况表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
4.1 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
1.3 |
| 3、公务用车费 |
2.8 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.8 |
| （2）公务用车购置 |
0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
