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2015年市档案局部门预算公开

发布时间: 2015-04-20   信息来源:济源市档案局

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市 档案局为市委、市政府直属事业单位,参照公务员管理,内设6个职能科室:办公室、业务指导科、保管利用科、技术保护科、征集编研科、政策法规科。主要职 责:一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,拟定档案工作的地方性规章制度;负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全 市档案业务工作;指导市档案学会工作。二是负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和全市各单位的重要现行档案及有关资料;负责收集散存在 市外的与济源有关的档案资料及史料;负责档案编研出版工作,为社会提供服务。三是组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案工作标准 化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。四是负责全市档案专业人员队伍建设,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。五是组织全市档案宣传 活动,会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。六是制定全市档案信息网络布局规划,指导全市档案信息资源开发利用的和服务工作,负责档案信息网络建 设。七是完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

市档案局核定事业编制24名,实有人员22人。离退休人员2人。

(三)预算年度主要工作任务

1、做好档案的接收、利用、安全保密等工作。

2、做好档案征集、整理工作。

3、加快数字档案馆建设步伐。

4、完善提升愚公移山精神展览馆。

5、做好档案抢救工作。

6、加强中小学档案教育实践基地建设。

二、收入预算说明

2015年收入预算364.2万元,其中:财政拨款364.2万元。 

三、支出预算说明

2015年支出预算364.2万元,其中:财政拨款364.2万元。

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出142.3万元,占支出总额39.07%;对个人和家庭的补助23.7万元,占支出总额6.51%;商品服务支出21.8万元,占支出总额5.99%;项目支出176.4万元,占支出总额48.43%。

2015 年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出142.3万元,占财政拨款支出总额39.07%;对家庭和个人的补助23.7万元,占财政拨款支出总额 6.51%;商品服务支出21.8万元,占5.99%;项目支出176.4万元,占财政拨款支出总额48.43%。主要项目是:档案保护费45万元、愚公 移山精神展览馆运行维护费30万元、档案抢救费3万元、档案征集费4.9万元、全国中小学档案教育实践基地建设1.3万元、数字化加工经费66.5万元、 档案密集架购置经费10.8万元等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算7万元,其中:公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费5.6万元。具体情况如下:

1、公务接待费用预算1.4万元,主要是公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费预算5.6万元,主要是公务用车燃油费、过路过桥费、维修费及保险费等。

五、行政经费预算情况说明

2015年行政经费预算安排187.8万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2015年政府采购预算安排77.3万元,主要采购档案数字化加工、档案密集架等。

附件3          
  市档案局2015年财政拨款支出预算表
          单位:万元
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出 备注
工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支出
20126 档案工作 364.2 166 21.8 176.4  
2012601 行政运行(档案) 164.6 142.8 21.8    
2012602 一般行政管理事务(档案) 0.1     0.1  
2012604 档案馆 130.2     130.2  
2012699 其他档案事务支出 46.1     46.1  
2080501 归口管理的行政单位离退休 9.6     9.6  
2210201 住房公积金 13.6     13.6  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  合计 364.2 166 21.8 176.4  
             
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。


附件4  
2015年市档案局部门“三公”经费预算财政拨款情况表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 7
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 1.4
3、公务用车费 5.6
其中:(1)公务用车运行维护费 5.6
      (2)公务用车购置  
注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指 单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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